Diagram Alir Data II - Sistem Penjualan

Prosedur Sistem Penjualan

a.  Proses Order  Penjualan

  Setiap Konsumen dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh Bagian Penjualan. Kemudian Bagian Penjualan berdasarkan PO, memeriksa pesanan barang dengan menggunakan Arsip kartu stock, apabila stock barang ada maka nilai penjualan dihitung dan dicatat kedalam faktur penjualan yang dibuat rangkap 4 (empat) untuk dan data-data penjualan diarsipkan.

b. Poses Pembayaran Tunai

  Setelah Konsumen mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka Konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Bagian Penjuaan Kasir membuka arsip penjualan yang dicocokkan dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, dan merekap nilai Penjualan  Harian. Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut: untuk Kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer. lembar faktur berikutnya di arsipkan

    c. Proses Pengiriman Barang

Bagian Penjualan kemudian membuka arsip faktur penjualan untuk menyiapkan barang-barang yang akan dikirim dan mencatatnya ke dokumen Surat Jalan untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Pengiriman yang bertugas mengirim barang ke Konsumen. Bag. Pengiriman mengirim barang beserta SJ ke konsumen

d. Proses Pembuatan Laporan

      Setiap akhir periode Bagian Penjualan membuat Laporan Penjualan Bulanan berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Dan juga     Laporan Stock Barang keluar berdasarkan  Kartu Stock.  Kedua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.

DIAGRAM NOL PENJUALAN

DIAGRAM KONTEKS PENJUALAN